Estratto Determinazioni del Responsabile del 3° Servizio anno 2009
Novembre 2009 |
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 3° SERVIZIO N. 271 DEL 02/11/09
ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 108 del 27/10/09 dell’importo complessivo di € 300,00 I.V.A. compresa, alla ditta EUROWEB Tecnology di Leo Giuseppe e Calandra Michele s.n.c. per la fornitura trasporto e installazione di n.1 “Router Edimax BR 6304WG Serial n. BR6304WG86C300217”.
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 3° SERVIZIO N. 272 DEL 03/11/09
ESTRATTO: Impegno e liquidazione fattura n. 30235435 del 07/10/09, della Ditta Telecom Italia S.p.A. Servizi Tin.it per pagamento canone linea ADSL della Scuola Elementare “Plesso P. Piemonte”.
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 3° SERVIZIO N. 273 DEL 06/11/09
ESTRATTO: Liquidazione 2° SAL dell’importo complessivo di € 96.700,00 oltre I.V.A. al 20% a favore dell’impresa Contarino Salvatore per i lavori di “Adeguamento degli impianti elettrici alle norme CEE e antinfortunistiche negli edifici scolastici di proprietà Comunali”.
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 3° SERVIZIO N. 274 DEL 06/11/09
ESTRATTO: Impegno di spesa di € 2.494,75 per canone attraversamenti rete idrica, rete gas metano, linea elettrica lungo la SS. 120 e la SS. 114 per l’anno 2009. Liquidazione fatture n. 0023023711/CT e n. 0023024051/CT del 05/10/09 alla Società ANAS S.p.A.
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 3° SERVIZIO N. 275 DEL 06/11/09
ESTRATTO: Impegno di spesa di € 4.609,28 compresa I.V.A. ed affidamento fornitura di vestiario ed accessori per gli operai del Settore Area Tecnica.
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 3° SERVIZIO N. 276 DEL 06/11/09
ESTRATTO: Liquidazione 3° SAL dell’importo complessivo di € 82.977,50 oltre I.V.A. al 10% a favore dell’Impresa Proietto Riccardo per i lavori di “Ampliamento della via Testafiume”.
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 3° SERVIZIO N. 277 DEL 06/11/09
ESTRATTO: Liquidazione acconto su competenze tecniche agli ing. Giovanni Sebastiano D’Angelo, Enrico Maria Finocchiaro, Riccarda Jacono, relativa alla progettazione per la “Riconversione funzionale dell’ex area produttiva Keyes lungo la fascia costiera del Comune di Fiumefreddo di Sicilia in parco Tematico e centro polifunzionale destinato all’arte alla cultura e alla musica”.
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 3° SERVIZIO N. 278 DEL 06/11/09
ESTRATTO: Impegno di spesa e liquidazione fattura Telepass e Viacard.
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 3° SERVIZIO N. 279 DEL 10/11/09
ESTRATTO: Impegno e liquidazione alla Ditta Sicilia Ufficio di Cantarella Mario s.n.c. della fattura n. 1868 del 20/10/09.
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 3° SERVIZIO N. 280 DEL 10/11/09
ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 41 del 04/11/09 dell’importo complessivo di € 5.244,00 alla Ditta CO.I.TER..
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 3° SERVIZIO N. 281 DEL 12/11/09
ESTRATTO: Liquidazione alla Ditta Sicilia Ufficio di Cantarella Mario s.n.c. della fattura n. 1884 del 27/10/09.
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 3° SERVIZIO N. 282 DEL 13/11/09
ESTRATTO: Adesione offerta EDISON Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica.
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 3° SERVIZIO N. 283 DEL 17/11/09
ESTRATTO: Impegno e liquidazione fattura Telecom Italia S.p.A. 6° bimestre 2009 n. 4220909800019377 del 06/10/2009.
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 3° SERVIZIO N. 284 DEL 17/11/09
ESTRATTO: Impegno e liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. 6° bimestre 2009 n. 8V00857825, n. 8V00857137, n. 8V00857374, n. 8V00857825, n. 8V00858637, n. 8V00858930, n. 8V00858990, n. 8V00858935, n. 8V00860198 del 06.10.09.
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 3° SERVIZIO N. 285 DEL 17/11/09
ESTRATTO: Impegno e liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. 6° bimestre 2009 n. 8V00858214, n. 8V00858584, n. 8V00858423, n. 8V00856814 del 06/10/09.
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 3° SERVIZIO N. 286 DEL 17/11/09
ESTRATTO: Impegno e liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. 6° bimestre 2009 n. 8V00858875, n. 8V00857880 e n. 8V00857540 del 06/10/09, n. 2V09010426 del 20/10/09.
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 3° SERVIZIO N. 287 DEL 17/11/09
ESTRATTO: Impegno e liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. n. 8V00666537 del 06/08/09 e n. 8V00856830 del 06/10/09.
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 3° SERVIZIO N. 288 DEL 18/11/09
ESTRATTO: Liquidazione fatture n. 45/09 e n. 48/09 dell’importo complessivo di € 443,23 alla Ditta Eliograph Point di Fiumefreddo Sic. per la riproduzione di copie fotostatiche a rullo, rilegature progetti LL.PP..
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 3° SERVIZIO N. 289 DEL 18/11/09
ESTRATTO: Impegno di spesa di € 800,00 per riproduzione copie e fotostatiche a rullo ed colori di colori di progetti di OO.PP..
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 3° SERVIZIO N. 290 DEL 18/11/09
ESTRATTO: Revoca Responsabilità di procedimento della Sanatoria Edilizia e assegnazione al dipendente geom. Angelo Corica della responsabilità di procedimenti nonché, eventualmente dell’adozione del provvedimento finale ai sensi dell’art. 5 della L.R. 48/91 e s.m.i..
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 3° SERVIZIO N. 291 DEL 18/11/09
ESTRATTO: Assegnazione al dipendente geom. Salvatore Crimi della responsabilità di procedimento nonché, eventualmente, dell’adozione del provvedimento finale, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 48/91 e s.m.i..
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 3° SERVIZIO N. 292 DEL 19/11/09
ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 410 del 13/11/09 dell’importo complessivo di € 1.185,69 I.V.A. compresa, per fornitura di n. 150 piante di “Crysanthenum”.
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 3° SERVIZIO N. 293 DEL 24/11/09
ESTRATTO: Liquidazione della fattura n. 12/09 del 23/11/09 all’ing. Carmelo Tomaselli,per l’incarico di esperto del Sindaco.
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABULE DEL 3° SERVIZIO N. 294 DEL 24/11/09
ESTRATTO: Impegno di spesa di € 500,00 per interventi tecnici sull’impianto telefonico installato presso le sedi comunali.
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 3° SERVIZIO N. 295 DEL 25/11/09
ESTRATTO: Impegno di spesa di € 540,00 per fornitura da mt. 7,5 x 4,5. Affidamento diretto alla Ditta Pollerone s.r.l.
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 3° SERVIZIO N. 296 DEL 25/11/09
ESTRATTO: Impegno di spesa di € 907,32 a favoredi Rete Ferroviaria Italiana per autorizzazione in deroga al DPR 753,80, per il progetto relativo alla realizzazione di un marciapiede, relativa pista ciclabile con annessi parcheggi piazzetta attrezzata e sottoservizi in via Regina del Cielo.
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 3° SERVIZIO N. 297 DEL 25/11/09
ESTRATTO: Impegno di spesa di € 1.050,00 per pagamento tassa sanatoria esame progetti LL.PP..
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 3° SERVIZIO N. 298 DEL 25/11/09
ESTRATTO: Impegno di spesa di € 352,00 per pagamento tassa esame progetto da parte del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Catania.
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 3° SERVIZIO N. 299 DEL 26/11/09
ESTRATTO: Impegno di spesa per il servizio di accalappiamento, ricovero e mantenimento in vita dei cani randagi periodo novembre 2009.
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 3° SERVIZIO N. 300 DEL 27/11/09
ESTRATTO: Impegno e liquidazione fattura n. 30247062 del 23/10/09 della ditta Telecom Italia S.p.A. Servizi Tin.it. per pagamento canone linea ADSL U.T.C..
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 3° SERVZIO N. 301 DEL 27/11/09
ESTRATTO: Liquidazione 1° acconto competenze tecniche per direzione lavori, misure e contabilità relativo ai lavori di “Adeguamento degli impianti elettrici alle norme CEI ed antinfortunistiche negli edifici scolastici di proprietà comunale”.
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 3° SERVIZIO N. 302 DEL 30/11/09
ESTRATTO: Impegno di spesa di € 5.432,88 I.V.A. compresa ed affidamento lavori per riparazioni varie presso la Scuola Media, le Scuole Elementari, Sedi Comunali ecc….
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 3° SERVIZIO N. 303 DEL 30/11/09
ESTRATTO: Impegno di spesa di € 1.759,50 per fornitura materiali ed attrezzi per il servizio verde pubblico.
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 3° SERVIZIO N. 304 DEL 30/11/09
ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 69 del 25/11/09 dell’importo complessivo di € 2.257,32 alla Ditta “ Non solo Fotocopie di Raciti Eleonora”.
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 3° SERVIZIO N. 305 DEL 30/11/09
ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 43 del 17/11/09 dell’importo complessivo di € 5.211,91 alla Ditta CO.I.TEK..
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