Estratto Determinazioni del Responsabile del 3° Servizio anno 2009
OTTOBRE 2009 |
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 3° SERVIZIO N. 231 DEL 01/10/09
ESTRATTO: Impegno di spesa e liquidazione fatture Telepass e Viacard.
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 3° SERVIZIO N. 232 DEL 06/10/09
ESTRATTO: Impegno e liquidazione fattura Telecom Italia S.p.A. 5° bimestre 2009 n. 4420909800014968 del 06/08/09.
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 3° SERVIZIO N. 233 DEL 06/10/09
ESTRATTO: Impegno e liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A 5° bimestre 2009 n. 8V 00665473, n. 8V00668202, n. 8V00665100, n. 8V00666132, n. 8V00667234, n. 8V00666189, n. 8V00667257, n. 8V0068444, n. 8V00668372 del 06/08/09.
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 3° SERVIZIO N. 234 DEL 06/10/09
ESTRATTO: Impegno e liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. 5° bimestre 2009 n. 8V00667958, n. 8V00668043 e n. 8V00668596 del 06/08/09; n. 2V09007267 del 20/07/09, n. 2V09008329 del 20/08/09 e n. 2V09009386 del 21/09/09.
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 3° SERVIZIO N. 235 DEL 06/10//2009
ESTRATTO: Impegno e liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. 5° bimestre 2009 n. 8V00665854, n. 8V00664501, n. 8V00665410, n. 8V00667120 del 06/08/09.
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 3° SERVIZIO N. 236 DEL 07/10/09
ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 82 del 22/09/09 dell’importo complessivo di € 435,59 I.V.A. compresa, alla Ditta Mosca Nicola per la riparazione del veicolo “Moto Ape targato CT 135844”.
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 3° SERVIZIO N. 237 DEL 07/10/09
ESTRATTO: Impegno di spesa di € 564,00 per la riparazione del veicolo scuolabus targato CT 963131.
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 3° SERVIZIO N. 238 DEL 08/10/09
ESTRATTO: Impegno di spesa di € 3.508,90 a favore dell’Enel “Servizio Elettrico S.p.A.” per pagamento corrispettivi per spostamento impianti in via Testafiume.
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 3° SERVIZIO N. 239 DEL 09/10/09
ESTRATTO: Impegno e liquidazione spese di notifica atti al Comune di Gela.
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 3° SERVIZIO N. 240 DEL 09/10/09
ESTRATTO: Liquidazione a saldo fattura n. 31 del 04/09/09 dell’importo complessivo di € 2.340,00 al Consorzio CO.I.TEK di Fiumefreddo di Sicilia per fornitura e sistemazione impianto elettrico e lampade da 70W a vapore di sodio nella villa Comunale e fornitura e collocazione di quadro elettrico nel gruppo elettrogeno di proprietà del Comune.
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 3° SERVIZIO N. 241 DEL 09/10/09
ESTRATTO: Liquidazione a saldo fattura n. 05 del 01/10/09 dell’importo complessivo di € 1.600,00 all’impresa Siciliano Santo di Fiumefreddo di Sicilia per lavori di impermealizzazione solai di copertura dei locali spogliatoi del Campo Sportivo A. Rossi.
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 3° SERVIZIO N. 242 DEL 09/10/09
ESTRATTO: Adesione alla convenzione stipulata tra la Consip S.p.A. e Fiat Auto Var per la fornitura di autoveicoli e servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni.
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 3° SERVIZIO N. 243 DEL 12/10/09
ESTRATTO: Impegno di spesa di € 1.000,00 per riproduzione copie fotostatiche a rullo, rilegature progetti LL.PP. e rilegature contratti. Affidamento diretto alla Ditta Eliograph Point
Fiumefreddo di Sicilia.
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 3° SERVIZIO N. 244 DEL 12/10/09
ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 26 del 08/10/09 dell’importo complessivo di € 1.080,00 alla Ditta FRAMER S.p.A.per nolo a caldo di escavatore da 77,2 Kw con operatore e camion per spianamento materiale vegetale nell’area di Protezione Civile.
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 3° SERVIZIO N. 245 DEL 13/10/09
ESTRATTO: Impegno di spesa di € 1219,16 a favore della AUSL3 – Proventi L.S.P. – Catania per accertamenti microbiologici e campionamento di acque destinate alla balneazione, al fine del riconoscimento della Bandiera Blu.
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 3° SERVIZIO N. 246 DEL 13/10/09
ESTRATTO: Pagamento tassa automobilistica relativa ad autoveicoli di proprietà del Comune di Fiumefreddo di Sicilia.
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 3° SERVIZIO N. 247 DEL 14/10/09
ESTRATTO: Liquidazione canoni attraversamento linea ferrata 2009.
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 3° SERVIZIO N. 248 DEL 15/10/09
ESTRATTO: Liquidazione a saldo fattura n. 74 A del 28/09/09 dell’importo complessivo di € 19.200,00 alla ditta TEC NOL. ALLESTIMENTI s.r.l.
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 3° SERVIZIO N. 249 DEL 15/10/09
ESTRATTO: Liquidazione 8° Sal dell’importo complessivo di € 91.094.55 compresa I.V.A. al 10% a favore dell’impresa ICOGEN s.r.l. per i lavori di restauro del Casale Papandrea per la realizzazione di un centro museale.
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 3° SERVIZIO N. 250 DEL 15/10/09
ESTRATTO: Impegno di spesa di € 300,00 I.V.A. inclusa per la connessione ADSL PC ufficio Protocollo.
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 3° SERVIZIO N. 251 DEL 19/10/09
ESTRATTO: Liquidazione alla Ditta S.T.S. s.r.l. della fattura n. 3967 del 30/09/2009.
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 3° SERVIZIO N. 252 DEL 20/10/09
ESTRATTO: Impegno e liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. n. 8v00276769 del 06/04/09 e n. 8V00473668 del 05/06/09.
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 3° SERVIZIO N. 253 DEL 20/10/09
ESTRATTO: Impegno di spesa di € 325, 78 per la riparazione del veicolo scuolabus targato AV492EF.
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 3° SERVIZIO N. 254 DEL 20/10/09
ESTRATTO: Impegno di spesa di € 4.370,00 più I.V.A. per la fornitura di lampade da 250 W e 150 W, batterie per sirene allarme plafoniere per trasformazione corpi illuminanti alogeni metallici da 250 W a sodio alta pressione 100W con sostituzione di lampada, accenditore e rifasatore e sistemazione impianti elettrico climatizzatori nei locali comunali di via Diana.
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 3° SERVIZIO N. 255 DEL 20/10/09
ESTRATTO: Impegno di spesa presunto di € 1.500,00 per riproduzione copie fotostatiche a rullo ed a colori di progetti di OO.PP. Affidamento alla Ditta “Non solo fotocopie di Raciti Eleonora con sede in Mascali CT.
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 3° SERVIZIO N. 256 DEL 22/10/09
ESTRATTO: Impegno e liquidazione fattura all’Enel Sole giusto contratto Rep. 4512 del 26/06/07 per l’ampliamento convenzione Rep. n. 4388 del 10/10/02 per la fornitura dei servizi relativi agli ampliamenti di illuminazione pubblica nel Comune di Fiumefreddo di Sicilia.
Competenza del 01/07/09 al 30/08/09.
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 3° SERVIZIO N. 257 DEL 22/10/09
ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 44/S del 13/10/09 dell’importo complessivo di € 7.312,17 I.V.A. compresa alla Ditta CMS s.r.l. per lavori eseguiti nel civico acquedotto.
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 3° SERVIZIO N. 258 DEL 23/10/09
ESTRATTO: Liquidazione della fattura n. 11/09 del 14/10/09 all’Ing. Carmelo Giovanni Tomaselli, per l’incarico di esperto del Sindaco.
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 3° SERVIZIO N. 259 DEL 23/10/09
ESTRATTO: Impegno di spesa per assistenza tecnica copiatrice xerox work centre P128V- UITX in dotazione dell’Ufficio Tecnico Comunale.
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 3° SERVIZIO N. 260 DEL 26/10/09
ESTRATTO: Impegno e liquidazione indennità di missione al geom. Giuseppe Vecchio.
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 3° SERVIZIO N. 261 DEL 27/10/09
ESTRATTO: Impegno di spesa di € 2.662,92 per pagamento campionamento e analisi cliniche di acqua di mare per idoneità alla balneazione al dipartimento Provinciale ARPA Sicilia – CT.
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 3° SERVIZIO N. 262 DEL 27/10/09
ESTRATTO: Impegno di spesa di € 1.185,80 compresa I.V.A. ed affidamento fornitura di n. 150 piante di “Chrysanthenum” da mettere a dimora nel Cimitero Comunale in occasione della Commemorazione dei Defunti.
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 3° SERVIZIO N. 263 DEL 27/10/09
ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 1117 del 23/10/09 dell’importo complessivo di € 31.690,44 I.V.A. compresa alla ditta SCA.CE.BIT. S.r.l. per lavori stradali eseguiti in alcune vie cittadine.
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 3° SERVIZIO N. 264 DEL 27/10/09
ESTRATTO: Liquidazione indennità di missione al geom. Angelo Corica.
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 3° SERVIZIO N. 265 DEL 27/10/09
ESTRATTO: Impegno di spesa di € 1.080,00 I.V.A. compresa ed affidamento servizio di trasloco mobili e masserizie da un alloggio IACP di via Morbillo a deposito comunale.
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 3° SERVIZIO N. 266 DEL 27/10/09
ESTRATTO: Liquidazione somma di € 22.134,38 alla Ditta “Adecco” per fornitura di personale “Bagnini” legge 17/98. Periodo Settembre 2009.
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 3° SERVIZIO N. 267 DEL 28/10/09
ESTRATTO: Liquidazione fattura 358 del 06/10/09 al Consorzio Zoo Service.
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 3° SERVIZIO N. 268 DEL 28/10/09
ESTRATTO: Impegno di spesa per il servizio di ampliamento, ricovero e mantenimento in vita dei cani randagi – periodo ottobre 2009.
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 3° SERVIZIO N. 269 DEL 28/10/09
ESTRATTO: Impegno di spesa di € 9.602,00 per l’adesione alla convenzione per la gestione associata dalle azioni volte a contrastare il fenomeno del randagismo.
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 3° SERVIZIO N. 270 DEL 28/10/09
ESTRATTO: Liquidazione fattura di € 395,12 alla ditta Wind Telecomunicazioni S.p.A. per pagamento fattura n. 2009T001144818 del 16/09/2009.
